德興市人民政府辦公室2021年單位預算

 

目    錄

 

第一部分   德興市政府辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市政府辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市政府辦2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

 

第四部分   名詞解釋

 

 

第一部分   德興市政府辦概況

 

一、部門主要職責

德興市人民政府辦公室為協助市政府領導處理市政府日常工作的政府工作部門，

　　其主要工作職責如下：

　　(一)負責辦理上級黨、政各部門文電的呈傳閱以及有關文電的處理

　　(二)負責市政府和市政府辦文電的草擬、審核和制發工作；

　　(三)負責督促市政府各部門和上級黨政文件及領導重要批示的執行情況；

（四)保持與市人大、政協辦公室聯系，組織督促人大代表建議和政協委員提案辦理；

（五）負責市政府會議的會務工作、外事僑務、地方志編纂、市長熱線、電子政務等方面工作.

(六）承辦其它有關工作。

二、部門基本情況

　　市政府辦共有預算單位1個，包括本級和0個所屬二級預算單位。編制人數48人，其中：行政編制34人、全部補助事業編制14人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數49人，其中：在職人數33人，包括行政人員33人、全部補助事業人員0人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員16人。

第二部分   德興市政府辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

2021年市政府只收入預算總額為681.56萬元，較上年預算安排減少15.96xx%。其中：財政撥款收入662.55萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉19.01萬元。

(二) 支出預算情況

2021年市政府辦支出預算總額為681.56萬元，較上年預算安排減少15.96%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出429.64萬元，包括工資福利支出319.9萬元，商品和服務支出102.52萬元、對個人和家庭的補助5.22萬元、其他資本性支出2萬元；項目支出251.92萬元，包括工資福利支出12.44萬元、商品和服務支出211元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出10萬元、其他相關支出16萬元；事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元，其他對企業補助2.48萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出641.12萬元，社會保障和就業支出40.44萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出332.34萬元，商品和服務支出313.52萬元，對個人和家庭的補助5.22萬元，其他資本性支出12萬元，其他對企業補助2.48萬元，其他支出16萬元。

2021年市政府辦財政撥款支出預算662.55萬元，較上年預算安排減少14.88%。具體支出情況是：一般公共服務支出622.11萬元，社會保障和就業支出40.44萬元。

    (三)財政撥款支出情況

2021年市政府辦財政撥款支出預算662.55萬元，較上年預算安排減少14.88%。具體支出情況是：一般公共服務支出622.11萬元，社會保障和就業支出40.44萬元。

(四)政府性基金情況

2021年市政府辦政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排增加（減少）0%。具體支出情況是：2021年未安排基金預算支出

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算97.43萬元，比2020年預算減少34.7萬元，下降26.26%。

(六)政府采購情況

2021年市政府辦政府采購總額73萬元，其中：政府采購貨物預算23萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算50萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年8月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）市政府辦一級項目中各二級項目情況說明

1. 一級項目概述：總部經濟及招商引資項目

2. 總部經濟及招商引資二級項目

　　   1）項目概述：組織和參與市級各類招商引資活動

   2）立項依據：政府抄告單

   3）實施主體：德興市政府辦辦

   4）實施方案：組織和參與市級各類招商引資活動完成政府工作報告中各項經濟運行指標，推進德興經濟社會高質量發展。

   5）實施周期：2021年1-12月

   6）年度預算安排:160萬元

   7）績效目標和指標:完成各項目指標任務

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市政府辦及二級預算單位“三公”經費年初預算安排130.5萬元。其中：

2021年市政府辦“三公”經費年初預算安排130.5萬元。其中：

因公出國（境）費60萬元，較上年減少13.78萬元，主要原因是：受疫情影響，出國交流少。

公務接待費55.5萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：控制支出，減少公務接待。

公務用車運行維護費15萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：控制支出，提倡節約。

公務用車購置費0萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：無相關預算安排。

第三部分   德興市政府辦2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

 

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋