德興市熱線辦單位2021年單位預算

目    錄

第一部分   德興市xx單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市xx單位2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市xx單位2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

第一部分   德興市熱線辦單位概況

一、單位主要職責

熱線辦是市人民政府辦公室管理的公益一類事業單位，根據市政府及相關工作要求負責對群眾來電進行記錄、答復、分類、轉辦、交辦、協調、督查、反饋和歸檔，負責市長熱線日常運行和管理工作。主要職責：

(一）接收市長熱線辦公室派發的受理工單和電話交辦的事項。

(二）辦理市長熱線交辦事項并反饋辦理結果。

(三）負責通過市長熱線系統提供的賬號，采編、更新、審核和完善本單位政務知識庫。

(四）建立內部受理、辦理、審批、答復、反饋、審結歸檔、保密、考核、問責等工作制度。

(五）指導、協調、監督下一級承辦單位開展市長熱線有關工作。

(六）承辦其它有關工作。

二、單位基本情況

　　市熱線辦共有預算單位1個，包括局本級和0個所屬二級預算單位。編制人數5人，其中：行政編制0人、全部補助事業編制5人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數5人，其中：在職人數0人，包括行政人員0人、全部補助事業人員5人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員0人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分   德興市熱線辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

2021年熱線辦收入預算總額為61.57萬元，較上年預算安排增加32.24%。其中：財政撥款收入56.99萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元,上年結轉結余5.17萬元。

(二) 支出預算情況

2021年市熱線辦支出預算總額為61.57萬元，較上年預算安排增加32.24%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出51.57萬元，包括工資福利支出40.6萬元，商品和服務支出10.8萬元、對個人和家庭的補助0.17萬元、其他資本性支出：0萬元；項目支出10萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出10元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關支出0萬元；事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出56.99萬元，社會保障和就業支出4.58萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出40.6萬元，商品和服務支出20.8萬元，對個人和家庭的補助0.17萬元。

    (三)財政撥款支出情況

2021年熱線辦財政撥款支出預算61.57萬元，較上年預算安排增加32.24%。具體支出情況是：一般公共服務支出56.99萬元，社會保障和就業支出4.58萬元。

(四)政府性基金情況

2021年市熱線辦政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排無增減變化。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算10.8萬元，比2020年預算增加0萬元，增長0%。

(六)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

本年無50萬元以上項目。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市熱線辦“三公”經費年初預算安排0.46萬元。其中：公務接待費0.46萬元，較上年減少0.99萬元，主要原因是：縮減支出，減少招待。

第三部分   德興市熱線辦2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。