德興市人民政府辦公室2021年部門預算

目    錄

第一部分   德興市政府辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市政府辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市政府辦2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

第一部分   德興市政府辦概況

一、部門主要職責

德興市人民政府辦公室為協助市政府領導處理市政府日常工作的政府工作部門，其主要工作職責如下：負責辦理上級黨、政務部門文電的呈傳閱以及有關文電的處理工作；負責市政府和市政府辦文電的草擬、審核和制發工作；負責督促市政府各部門和上級黨政文件及領導重要批示的執行情況；保持與市人大、政協辦公室聯系，組織督促人大代表建議和政協委員提案辦理；負責市政府會議的會務工作、外事僑務、地方志編纂、市長熱線、電子政務等方面工作。

二、部門基本情況

市政府辦共有預算單位4個，包括本級和3個所屬二級預算事業單位（市志辦、中聯辦、熱線辦）。編制人數63人，其中：行政編制34人、全部補助事業編制29人；實有人數72人，其中：在職人數44人，包括行政人員20人、全部補助事業人員24人；退休人員22人；遺屬2人。

第二部分   德興市政府辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

 2021年市政府辦及二級預算單位收入預算總額為892.13萬元，較上年預算安排減少8.91%。其中：財政撥款收入849.11萬元，上年結轉43.02萬元。

(二) 支出預算情況

 2021年市政府辦及二級預算單位支出預算總額為892.13萬元，較上年預算安排減少8.91%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出600.71萬元，包括工資福利支出450.48萬元，商品和服務支出140.19萬元、對個人和家庭的補助6.64萬元、其他資本性支出3.4萬元；項目支出291.42萬元，包括工資福利支出12.44萬元、商品和服務支出250.5元、其他資本性支出10萬元、其他對企業補助2.48萬元，其他支出16萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出837.15萬元，社會保障和就業支出54.98萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出462.92萬元，商品和服務支出390.69萬元，對個人和家庭的補助6.64萬元，其他資本性支出13.4萬元，其他對企業補助2.48萬元，其他支出16萬元。

    (三)財政撥款支出情況

2021年市政府辦及二級預算單位財政撥款支出預算849.11萬元，較上年預算安排減少7.19%。具體支出情況是：一般公共服務支出794.13萬元，社會保障和就業支出54.98萬元。

(四)政府性基金情況

2021年市政府辦及二級預算單位政府性基金支出預算0萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算125.43萬元，比2020年預算減少37.66萬元，下降23.09%。

(六)政府采購情況

2021年市政府辦及二級預算單位政府采購總額120.9萬元，其中：政府采購貨物預算29.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算91.5萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

（八）市政府辦一級項目中各二級項目情況說明

一級項目及二級項目

1、總部經濟及招商引資

組織和參與市級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作，完成政府工作報告各項經濟運行指標，推進德興經濟社會高質量發展。

2、因公出（境）國

圍繞我市經濟建設和對外開放，進行外事和僑務情況調查研究。審核我市行政、事業、企業單位人員因公出國和邀請外國相應人員來訪的有關事宜并報送主管外事工作的領導審批。管理我市與外國友好城市、友好縣（市）以及其他友好單位交往活動，辦理對外結好的報批手續，指導全市對外交往工作。依法保護好歸僑、僑眷的合法權益，開展歸僑、僑眷工作和華僑華人重點人物的聯絡工作，協助有關部門做好歸僑、僑眷代表人士的人事安排和歸僑、僑眷其他服務工作。貫徹執行華僑華人捐贈、僑匯、僑屬及僑資企業的方針、政策，會同有關部門做好華僑華人捐贈工作，負責歸僑僑眷扶貧、救濟工作。

具體詳情見附表一級項目績效目標公開表

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市政府辦及二級預算單位“三公”經費年初預算安排137.42萬元（含其他資金1.63萬元）。其中：

因公出國（境）費60萬元，較上年減少13.78萬元，主要原因是：受疫情影響，出國交流少。

公務接待費62.42萬元（含其他資金1.63萬元），支出水平與上年持平。

公務用車運行維護費15萬元，與上年持平。

第三部分   德興市政府辦2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

附件：政府辦2021年部門預算公開表_2021-03-29

         政府辦2021部門整體支出績效目標表公開表(樣式)(1)

         2021年一級項目績效目標表公開表（樣式）