德興市機關事務管理局2021年部門預算

 

目    錄

 

第一部分   德興市xx單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市xx單位2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市xx單位2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

第一部分   德興市機關事務管理局單位概況

一、單位主要職責

   德興市機關事務管理局是主管機關公共機構節能工作的一級局單位，主要職責是：為機關辦公與職工生活提供后勤服務；為機關辦公區域環境衛生服務；機關辦公用房管理服務；負責領導干部交流房的管理；負責保障市行政中心的正常運行；負責市級公共機構的節能管理工作；負責車輛的管理；承辦市政府交辦的其他事項。

 

二、單位基本情況

    德興市機關事務管理局共有預算單位1個，包括局本級和0個所屬二級預算單位。編制人數16人，其中：行政編制0人、全部補助事業編制16人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數31人，其中：在職人數13人，包括行政人員0人、全部補助事業人員13人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員18人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

第二部分   德興市xx單位2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

    2021年市機關事務管理局收入預算總額為636.43萬元，較上年預算安排增加45%。其中：財政撥款收入414.77萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉收入221.66萬元。

(二) 支出預算情況

2021年市機關事務管理局支出預算總額為636.43萬元，較上年預算安排增加45%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出153.89萬元，包括工資福利支出113.74萬元，商品和服務支出34.72萬元、對個人和家庭的補助0.5萬元、其他資本性支出：4.93萬元；項目支出482.54萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出482.54元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關支出0萬元；事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出636.43萬元，外交支出0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出113.74萬元，商品和服務支出517.26萬元，對個人和家庭的補助0.5萬元、其他資本性支出：4.93萬元。

 

    (三)財政撥款支出情況

2021年市機關事務管理局財政撥款支出預算414.77萬元，較上年預算安排增加136%。具體支出情況是：農林水支出0萬元，教育支出0萬元，一般公共服務支出414.77萬元。

(四)政府性基金情況

2021年德興市機關事務管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算34.72萬元，比2020年預算增加10.69萬元，增長44%。

(六)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額34.6萬元，其中：政府采購貨物預算5.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算29萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：      無         。

（八）德興市機關事務管理局一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

一級項目概述：德興市機關事務管理局為機關辦公與職工生活提供后勤服務，因此我局有兩個一級項目，一個是機關事務局后勤服務，一個是德興大廈及干部交流房運行管理。

 

1.**二級項目

   1）項目概述：車改補貼。

   2）立項依據：德興市政府市長辦公室會議紀要。

   3）實施主體：調研接待車輛。

 4）實施方案：全市調研接待車輛交由機關事務局統一管理。

   5）實施周期：以年度為周期。

   6）年度預算安排：以會議紀要為主和納入預算為主。

   7）績效目標和指標：績效目標高質量完成，產出指標：高質量，節約成本；效益指標：節能，環保，可持續發展；滿意度指標：全員滿意度100%。

2.**二級項目

      1）項目概述：德興大廈食堂管理補助金。

2）立項依據：依據抄告單。

     3）實施主體：德興大廈食堂。

     4）實施方案：德興大廈食堂運行資金由機關事務局統一管理。

     5）實施周期：以年度為周期。

     6）年度預算安排：2021年提前下達資金。

     7）績效目標和指標：績效目標高質量完成，產出指標：高質量，節約成本；效益指標：節能，環保，可持續發展；滿意度指標：全員滿意

度100%。

 3.**二級項目

1）項目概述：德興大廈水電，天然氣費。

2）立項依據：依據抄告單。

     3）實施主體：德興大廈。

     4）實施方案：德興大廈水電，天然氣費由機關事務局統一管理。

     5）實施周期：以年度為周期。

     6）年度預算安排：2020年末結轉資金。

     7）績效目標和指標：績效目標高質量完成，產出指標：高質量，節約成本；效益指標：節能，環保，可持續發展；滿意度指標：全員滿意

度100%。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年市機關事務管理局 “三公”經費年初預算安排5.36萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國項目。

公務接待費5.36萬元，較上年減少1.54萬元，主要原因是：節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公車。

公務用車購置費0萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：取消公務用車購置及運行經費。

 

 

第三部分   德興市機關事務管理局單位2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

 

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。