德興市電子政務辦2020年部門預算

目    錄

第一部分  德興市電子政務辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市電子政務辦2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市電子政務辦2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

第一部分 德興市電子政務辦概況

一、部門主要職責

市電子政務辦部門是主管德興市工作的市政府組成部門，主要職責是：負責政務信息網絡的建設、管理、維護和安全；政務信息資源開發和利用；政府門戶網站建設和維護；扎實做好視頻會議保障工作；做好原有的網絡基礎設備升級改造；管理網上辦公；推進網上公開；推進網上服務；推進網上審批和網上監察；開展網絡建設和維護以及鄉鄉通建設的情況；網上辦公系統的推進及使用情況；網上審批和電子監察系統的建設和維護情況；電子印章及CA認證工作情況；政府網站建設工作的情況；數字城市、智能化系統建設等其它工作情況；協助“三單一網”項目的建設，繼續按照上級的要求和統一部署下做好各項政務網絡工程建設；業務培訓及宏觀經濟預測。

  二、部門基本情況

電子政務辦共有預算單位1個。編制人數7人，其中：全部補助事業編制7人；實有人數6人，其中：全部補助事業人員6人。

第二部分 德興市電子政務辦2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年電子政務辦收入預算總額為105.22萬元，較上年預算安排減少3.3%其中：財政撥款收入75.74萬元,上年結轉29.48萬元。

(二)支出預算情況

2020年電子政務辦支出預算總額為105.22萬元，較上年預算安排減少3.3%?；局С?span>67.55萬元，包括工資福利支出53.75萬元、商品和服務支出13.32萬元、對個人和家庭的補助0.48萬元。項目支出37.67萬元，包括商品和服務支出23.36萬元和資本性支出14.31萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年電子政務辦財政撥款支出預算總額75.74萬元，較上年預算安排減少11.4%。具體支出情況是：基本支出61.43萬元，包括工資福利支出53.75萬元、商品和服務支出7.2萬元、對個人和家庭的補助0.48萬元。項目支出14.31萬元，包括資本性支出14.31萬元。

?（四)政府性基金情況

2020年電子政務辦政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排無增加和減少。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算7.2萬元，比2019年預算減少0.8萬元，下降10%。其中：辦公費0.3萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.08萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費0.3萬元、維護費0.4萬元、公務接待費2.33萬元、工會經費0.3萬元、其它交通費用2.81萬元、其他商品和服務支出 0.18萬元。

（六）政府采購情況

2020年政府采購預算16.10萬元，其中：視頻會議系統設備5萬元、信息技術咨詢服務3萬元、復印機0.3萬元、印刷品0.5萬元、辦公家具用具0.8萬元、服務器3萬元、激光打印機0.5萬元、臺式計算機1萬元、信息安全設備2萬元。

（七）國有資產占有使用情況

2020年電子政務辦國有資產占有使用情況無

(八）預算績效情況說明

2020年市政府電子政務辦績效評價工作情況如下：

1、績效評價工作過程。根據相關政策規定和文件要求，市政府電子政務辦按下列步驟將開展績效評價：

前期準備。安排專門科室、專門人員成立了績效評價工作組，開展了培訓學習，明確了工作職責，制定了評價方案，細化了組織實施步驟和環節安排等內容，聯系了相關部門和單位，確定了實施時間。

項目績效評價實施步驟：（1）召開座談會。組織相關人員召開座談會，聽取該績效項目有關情況介紹和社會評價與建議。（2）收集核查資料。收集相關政策文件和相關制度等資料；加強自查相關制度是否完善，資金分配、使用是否合理，撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（3）得出自評結論，形成專項績效評價報告。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年電子政務辦“三公”經費年初預算安排2.33萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國這項。公務接待費2.33萬元，較上年減0.07萬元，主要原因是：縮減開支。公務用車購置及運行經費0萬元,主要原因是：取消了公務用車購置及運行經費沒有車輛。

德興市電子政務辦2020年部門預算表

       見附件

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

一、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

五、附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

六、上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

八、上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。