德興市人民政府辦公室2020年部門預算 

目    錄 

第一部分   德興市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市德興市人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市人民政府辦公室2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

第一部分   德興市德興市人民政府辦室概況

一、部門主要職責

    德興市人民政府辦公室為協助市政府領導處理市政府日常工作的政府工作部門，其主要工作職責如下：負責辦理上級黨、政各部門文電的呈傳閱以有關文電的處理工作；負責市政府和市政府辦文電的草擬、審核和制發工作；負責督促市政府各部門和上級黨政文件及領導重要批示的執行情況；保持與市人大、政協辦公室聯系，組織督促人大代表建議和政協委員提案辦理；負責市政府會議的會務工作、法制、應急、處事僑務、機關事務、地方志編纂、市長熱線、電子政務等方面工作。

二、部門基本情況

    市政府辦共有預算單位4個，包括局本級和3個所屬二級預算單位。編制人數63人，其中：行政編制34人、全部補助事業編制29人、部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數70人，其中：在職人數46人，包括行政人員22人、全部補助事業人員21人、部分補助事業人員人、自收自支事業人員人；離休人員0人；退休人員24人。

第二部分   德興市人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

2020年市政府辦收入預算總額為979.41萬元，較上年預算安排減少7.49%。其中：財政撥款收入914.92萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉64.49萬元。

(二) 支出預算情況

2020年市政府辦支出預算總額為979.41萬元，較上年預算安排減少）7.49%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出592.09萬元，包括工資福利支出421.97萬元，商品和服務支出163.09萬元、對個人和家庭的補助6.03萬元、其他資本性支出1萬元；項目支出387.32萬元，包括工資福利支出53.96萬元、商品和服務支出317.25元、對個人和家庭的補助5.55萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出10.56萬元、其他相關支出0萬元；事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出926.46萬元，社會保障和就業支出52.95萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出475.93萬元，商品和服務支出480.34萬元、對個人和家庭的補助11.58萬元、其他資本性支出11.56萬元。

    (三)財政撥款支出情況

2020年市政府辦財政撥款支出預算914.92萬元，較上年預算安排（減少3.32%。具體支出情況是：一般公共服務支出861.97萬元，社會保障和就業支出52.95萬元。

(四)政府性基金情況

2020年市政府辦政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排增加（減少）0%。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算163.09萬元，比2019年預算減少24.23萬元，下降12.94%。

(六)政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額86.37萬元，其中：政府采購貨物預算34.56萬元、政府采購工程預算11萬元、政府采購服務預算40.81萬元。

（七）國有資產占有使用情況

部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。

2020年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：               。

（八）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本單位一級項目2個（總部經濟及招商引資及因公出境），二級項目2個（總部經濟及招商引資及因公出境）。

1、總部經濟及招商引資

組織和參與市級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作，完成政府工作報告各項經濟運行指標，推進德興經濟社會高質量發展。

2、因公出（境）國

圍繞我市經濟建設和對外開放，進行外事和僑務情況調查研究。審核我市行政、事業、企業單位人員因公出國和邀請外國相應人員來訪的有關事宜并報送主管外事工作的領導審批。管理我市與外國友好城市、友好縣（市）以及其他友好單位交往活動，辦理對外結好的報批手續，指導全市對外交往工作。依法保護好歸僑、僑眷的合法權益，開展歸僑、僑眷工作和華僑華人重點人物的聯絡工作，協助有關部門做好歸僑、僑眷代表人士的人事安排和歸僑、僑眷其他服務工作。貫徹執行華僑華人捐贈、僑匯、僑屬及僑資企業的方針、政策，會同有關部門做好華僑華人捐贈工作，負責歸僑僑眷扶貧、救濟工作。 

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市政府辦“三公”經費年初預算安排138.65萬元。其中：

因公出國（境）費68.23萬元，較上年增7.73萬元，主要原因是：上年結余。

公務接待費55.42萬元，較上年減23.08萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車運行維護費15萬元，較上年減5萬元，主要原因是：開源節流，嚴格遵守中央八項規定。

公務用車購置費0萬元。 

第三部分   德興市人民政府辦公室2020年部門預算表

八張表（詳見附表） 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2019年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。