德興市人民政府辦公室2019年部門預算

 

目    錄

 

第一部分   德興市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市人民政府辦公室2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市人民政府辦公室2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

 

第四部分   名詞解釋

 

 

 

第一部分   德興市德興市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

    德興市人民政府辦公室為協助市政府領導處理市政府日常工作的政府工作部門，其主要工作職責如下：負責辦理上級黨、政各部門文電的呈傳閱以有關文電的處理工作；負責市政府和市政府辦文電的草擬、審核和制發工作；負責督促市政府各部門和上級黨政文件及領導重要批示的執行情況；保持與市人大、政協辦公室聯系，組織督促人大代表建議和政協委員提案辦理；負責市政府會議的會務工作、法制、應急、處事僑務、民族宗教、機關事務、市志、市長熱線、電子政務等方面工作。

 

二、部門基本情況

    市單位共有預算單位9個，包括局本級和8個所屬二級預算單位(其中行政單位5個：政府辦、法制辦、應急辦、宗教局、僑辦；事業單位4個：市志辦、中聯辦、熱線辦、金融辦)。編制人數63人，其中：行政編制35人、機關后勤服務編制13人，全部補助事業編制15人部分補助事業編制0人、自收自支事業編制0人；實有人數66人，其中：在職人數49人，包括行政人員34人、全部補助事業人員15人、部分補助事業人員0人、自收自支事業人員0人；離休人員0人；退休人員17人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業學校0人，其他0人。

 

第二部分   德興人民政府辦公室部2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

2019年本單位及二級預算單位收入預算總額為1058.72萬元，較上年預算安排減少45.99%。其中：財政撥款收入946.33萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉112.39萬元。

(二) 支出預算情況

2019年本單位及二級預算單位支出預算總額為1058.72萬元，較上年預算安排減少45.99%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出681.2萬元，包括工資福利支出461.06萬元，商品和服務支出207.85萬元、對個人和家庭的補助10.26萬元、其他資本性支出2.03萬元；項目支出377.52萬元，包括工資福利支出7.35萬元、商品和服務支出293.46元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼76.71萬元、債務利息支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他相關支出0萬元；事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元0。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1037.96萬元，社會保障和就業支出20.76萬元，外交支出0萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出468.41萬元，商品和服務支出501.31萬元，對個人和家庭的補助10.26萬元，其他資本性支出2.03萬元，對企事業單位的補貼76.71萬元。

    (三)財政撥款支出情況，

2019年本單位及二級預算單位財政撥款支出預算946.33萬元，較上年預算安排減少46.08%。具體支出情況是：一般公共服務支出925.57萬元；社會保障和就業支出20.76萬元。

 

(四)政府性基金情況

2019年本單位及二級預算單位政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排增加0%。具體支出情況是：農林水支出0萬元，教育支出0萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算187.32萬元，比2018年預算減少58.19萬元，下降23.70%。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額1.3萬元，其中：政府采購貨物預算1.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執法執勤用車0輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：               。

（八）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本單位一級項目2個（總部經濟及招商引資及因公出境），二級項目2個（總部經濟及招商引資及因公出境）。

1、總部經濟及招商引資

組織和參與市級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作，完成政府工作報告各項經濟運行指標，推進德興經濟社會高質量發展。

2、因公出（境）國

圍繞我市經濟建設和對外開放，進行外事和僑務情況調查研究。審核我市行政、事業、企業單位人員因公出國和邀請外國相應人員來訪的有關事宜并報送主管外事工作的領導審批。管理我市與外國友好城市、友好縣（市）以及其他友好單位交往活動，辦理對外結好的報批手續，指導全市對外交往工作。依法保護好歸僑、僑眷的合法權益，開展歸僑、僑眷工作和華僑華人重點人物的聯絡工作，協助有關部門做好歸僑、僑眷代表人士的人事安排和歸僑、僑眷其他服務工作。貫徹執行華僑華人捐贈、僑匯、僑屬及僑資企業的方針、政策，會同有關部門做好華僑華人捐贈工作，負責歸僑僑眷扶貧、救濟工作。

 

 

 

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年本單位及二級預算單位“三公”經費年初預算安排159萬元。其中：

因公出國（境）費60.5萬元，較上年減19.5萬元，主要原因是：本年減少安排出國學習交流。

公務接待費78.5萬元，較上年減3萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車運行維護費20萬元，較上年減9萬元，主要原因是：嚴格執行中央八項規定。

公務用車購置費0萬元，較上年增0萬元。

 

 

第三部分   德興市人民政府辦公室部門（單位）2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

 

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。