德興市人民政府辦公室2020年度部門決算

目 錄

第一部分 德興市人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 德興市人民政府辦公室概況

一、部門主要職能

政府辦機關是協助市政府領導處理市政府日常工作的政府工作部門。其主要職責：負責辦理上級黨、政各部門文電的呈傳閱以有關文電的處理工作；負責市政府和市政府辦文電的草擬、審核和制發工作；負責督促市政府各部門和上級黨政文件及領導重要批示的執行情況；保持與市人大、政協辦公室聯系，組織督促人大代表建議和政協委員提案辦理；負責市政府會議的會務工作、應急、處事僑務、市志、市長熱線、電子政務等方面工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：政府辦本級、市志辦、中聯辦、熱線辦。

本部門2020年年末編制人數63人，其中行政編制35人，事業編制28人；年末實有人數68人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員23人；年末學生人數0人。

第二部分2020年度部門決算表

（見附表）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020度收入總計1409.92萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加212.18萬元，增長17.71%；本年收入合計 1409.92萬元，較2019年增加212.18萬元，增長17.71%；主要原因是：項目支出增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1409.92萬元，占 100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1409.92萬元，其中本年支出合計1409.92萬元，較2019年增加212.18萬元，增長17.71%；主要原因是：項目支出增加；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出719.8萬元，占51.05 %；項目支出690.12萬元，占48.95 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 979.41 萬元，本年追加預算430.51萬元，調整后預算數為1409.92萬元，決算數為1409.92萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為979.41萬元，本年追加預算430.04萬元，調整后預算數為1409.45萬元，決算數為 1409.45萬元，完成年初預算的100%。，主要原因是：本年度追加人員調資及項目支出。

（二）衛生健康支出年初預算數為0萬元，本年追加預算0.47萬元，調整后預算數為0.47萬元，決算數為0.47萬元，完成年初預算的100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出719.8萬元，其中：

（一）工資福利支出 572萬元，較2019年減少90.46萬元，下降13.66%，主要原因是：人員調動。

（二）商品和服務支出147.8萬元，較2019年減少28.44萬元，下降16.14%，主要原因是：經費縮減。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年減少54.08 萬元，下降100 %，主要原因是：在項目中支出。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少0萬元，主要原因是：在項目中支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為149.42萬元（其中含有其他資金10.77萬元），決算數為67.78萬元，完成年初預算的45.36%，決算數較2019年增加5.79萬元，增長9.34%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為73.78萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2019年減少8.59萬元，下降100 %。決算數較年初預算數減少的主要原因是：因疫情，未出國學習交流。

（二）公務接待費支出年初預算數為60.64萬元，決算數為56.44萬元，完成年初預算的97.03%，決算數較2019年增加8.58萬元，增長17.93%。全年國內公務接待895批，累計接待5896人次決算數較年初預算數增加的主要原因是：上年度部分商家未及時結賬。

（三）公務用車購置及運行維護費支出15萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的 0%；公務用車運行維護費支出年初預算數為15萬元，決算數為11.34萬元，完成年初預算的75.6%，決算數較2019年增加5.81萬元，增長105.06%。年末公務用車保有1輛決算數較年初預算數增長的主要原因是：主要領到位，公務用車正常啟用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出147.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少15.29萬元，降低9.38%，主要原因是：壓縮公用經費過緊日子。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額56.56萬元，其中：政府采購貨物支出10.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出45.78萬元。授予中小企業合同金額56.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本單位有1輛車（主要領導用車），其中本單位車輛中元其他用車。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目

1個，共涉及資金260萬元，占一般公共預算項目支出總額的37.67%。

組織對“總部經濟及招商引資”項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出260萬元。其中，對“總部經濟及招商引資”項目開展績效評價。從評價情況來看，組織和參與市級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作，完成政府工作報告各項經濟運行指標，推進德興經濟社會高質量發展。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在省級部門決算中反映總部經濟及招商引資項目績效自評結果。

總部經濟及招商引資項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，總部經濟及招商引資項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為260萬元，執行數為260萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是組織和參與市級各類招商引資活動；二是舉辦招商推介說明會。發現的問題及原因：在績效目標編制方面，針對績效目標設置指向不清，預算和目標匹配不足，數量目標和質量目標化不細，效益目標編制不完整。下一步改進措施：一是加強預算績效動態監控管理，及時跟蹤項目進度，對項目實施中存在的具體問題采取糾偏措施；二是加強相關專業技術人員的業務培訓，進一步提高預算績效評價質量。

總部經濟及招商引資項目績效自評綜述：組織和參與市級各類招商引資活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作，完成政府工作報告各項經濟運行指標，推進德興經濟社會高質量發展。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（五）“三公”經費支出：政府部門人員因公出國經費、公務車輛購置及運行費、公務招待費產生的消費。

（六）機關運行經費：保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金