商務局2020年度部門決算公開

目 錄

第一部分 商務局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 商務局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執行國家關于國內外貿易、國際經濟合作、利用外資工作的法律法規和方針、政策。擬訂全市國內外貿易、國際經濟合作、利用外資管理的規范性文件并組織實施。

（二）在全市經濟和社會發展總體規劃的框架內，擬訂全市國內外貿易、經濟合作的發展戰略、規劃和政策，并組織實施。

（三）擬訂年度商務運行調控目標和措施并組織實施。統計、分析和發布重要商務信息。參與協調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統計等領域的政策問題。組織督查、考核全市商務經濟工作成效。

（四）負責推進流通產業結構調整，指導流通企業改革和社區商業發展。負責商貿服務業行業管理，提出促進商貿中小企業發展的政策建議。推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。促進全市會展行業發展。負責商務領域的安全生產工作。

（五）承擔職責內整頓和規范全市市場經濟秩序工作的責任。參與組織打擊商務領域侵犯知識產權、商業欺詐等工作。推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺。監督管理特殊流通行業。

（六）促進城鄉市場發展，指導大宗商品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作，推進農村市場體系建設，組織實施農村現代流通網絡工程。

（七）承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制。監測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導。按分工負責重要商品儲備管理和市場調控工作。按有關規定對成品油流通進行監督管理。

（八）促進貿易增長方式轉變，指導和協調貿易促進體系的建設，負責推動企業開拓多元化國際市場。執行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄。負責組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃工作。負責管理機電產品進出口工作。指導和協調加工貿易工作，負責出口加工區的指導協調和審核、報批工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，商務局機關1個，二級局遮陽產業發展辦公室1個。

商務局機關2020年年末編制人數18人，；年末實有人數12，其中在職行政人員12人，退休人員2人。遮陽產業發展辦公室2020編制人數8人，年末實有人數4人，在職事業人員4人。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個，包括遮陽辦二級下屬單位。

本部門2020年年末實有人數12人，其中在職人員12人，退休人員2人。

第二部分 2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2120.31萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加599.45萬元，增長39.41%；主要原因是，新增政府性基金收入。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1330.75萬元，占62.76%；政府性基金收入789.56萬元，占37.23%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2120.31萬元，其中本年支出合計2120.31萬元，較2019年增加518.5萬元，增長32.36%，主要原因是增加對企業補助；年末結轉和結余0萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出273.74萬元，占13%；項目支出1846.57萬元，占87%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為447.94萬元，決算數為2120.31萬元，完成年初預算的373.34%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為457.44萬元，決算數為1270.43萬元，完成年初預算的177.72%，主要原因是：追加了對企業補助。

（二）商業服務業等支出年初預算數為 0 萬元，決算數為60.32萬元。

（三）抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元，決算數為789.56萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出273.74萬元，其中：

（一）工資福利支出 238.56萬元，較2019年增加2.28萬元，增長0.96%，主要原因是：增加人員經費。

（二）商品和服務支出 26.81萬元，較2019增加4.57萬元，增長20.54%，主要原因是：增加了辦公用品。

（三）對個人和家庭補助支出 8.38萬元，較2019年增加8.38萬元，增長100%，主要原因是：駐村補助等。

（四）資本性支出0 萬元，較2019年減少156.96萬元，下降100%，主要原因是：未購置設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為67.28萬元，決算數為53.19萬元，完成預算的79.05%，決算數較2019年增加4.32萬元，增長8.83%，主要原因是：招商引資接待費用支出。

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 3萬元，決算數為0萬元，主要原因是：因疫情，未出國。

（二）公務接待費支出年初預算數為67.28 萬元，決算數為53.19萬元，完成預算的79.05%，決算數較2019年增加4.32萬元，主要原因是：增加招商引資接待費用支出。全年國內公務接待660批，累計接待4705人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，主要原因是：公車改革無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出26.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加4.57萬元，增長20.54%，主要原因是：增加辦公經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額88萬元，其中：政府采購服務支出88萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況：無。其中車輛中的其他用車主要是0。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2020年部門整體支出績效情況說明結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

（二）部門決算中項目績效自評結果，進一步加強項目資金管理，嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

（三）、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生招商引資職能。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度，財務做好項目專帳，嚴格實行?？顚Ｓ?，保證資金及時足額用到項目中。2020年財政下達開放型經濟獎勵專項資金150萬元，其中企業納稅獎勵和先進個人及單位獎勵192.66萬元，外貿出口企業獎勵114萬元，全部按照開放型經濟表彰決定文件要求直接波撥付給企業、先進單位及個人；委托招商、盡職調查資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給服務項目提供單位。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

（五）“三公”經費支出：政府部門人員因公出國經費、公務車輛購置及運行費、公務招待費產生的消費。

（六）機關運行經費：保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金