德興市人民政府電子政務工作辦公室

2019年部門決算

目錄

第一部分 電子政務辦部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、?部門主要職責

市電子政務辦部門是主管德興市工作的市政府組成部門，主要職責是：負責政務信息網絡的建設、管理、維護和安全；政務信息資源開發和利用；政府門戶網站建設和維護；扎實做好視頻會議保障工作；做好原有的網絡基礎設備升級改造；管理網上辦公；推進網上公開；推進網上服務；推進網上審批和網上監察；開展網絡建設和維護以及鄉鄉通建設的情況；網上辦公系統的推進及使用情況；網上審批和電子監察系統的建設和維護情況；電子印章及CA認證工作情況；政府網站建設工作的情況；數字城市、智能化系統建設等其它工作情況；協助“三單一網”項目的建設，繼續按照上級的要求和統一部署下做好各項政務網絡工程建設；業務培訓及宏觀經濟預測。

二、部門基本情況

電子政務辦共有預算單位1個。編制人數7人，其中：全部補助事業編制7人；實有人數6人，其中：全部補助事業人員6人。

第二部分2019年部門決算表

（見附表）

第三部分  2019年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計191.43萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計191.43萬元，較上年增加38%，主要原因是：項目增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入191.43萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元，占0%）。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計191.43萬元，其中本年支出合計191.43萬元，較上年增加38%，主要原因是：項目增加。

本年支出的具體構成為：基本支出68.93萬元，占0.36%;項目支出122.50萬元，占0.64%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。 

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為85.5萬元，決算數為191.43萬元，完成年初預算的223.89%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，預決算差額0萬元。預決算差異的主要原因是：新增政務網建設

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為85.5萬元，決算數為191.43萬元，完成年初預算的223.89%；國防支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；教育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；科學技術支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；文化體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%;節能環保支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；交通運輸支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；資源勘探信息支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；商品服務業支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；金融支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；國土海洋氣象支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；住房保障支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；其他支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；債務付息支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：

工資福利支出58.84萬元，較上年增長17.42%，主要原因是：每年的增資。

商品和服務支出5.8萬元，較上年下降80.25%，主要原因是：壓縮開支

其他資本性支出4.3萬元，較上年下降0%，主要原因是：有項目。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.4萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為1.92萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的80%，決算數較上年增長2%,其中：開展業務增加，開支也有所增加。

 （一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：沒有出國出境情況。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.4萬元，決算數為1.92萬元，完成預算的80%，決算數較上年增長2%。主要原因是：開展業務增加，開支也有所增加。

 （三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：無公務用車。

公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降0%。主要原因是：無公務用車。

六、機關運行經費情況說明

本部門2019 年度機關運行經費支出5.8萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2018年減少23.57萬元，下降80%。主要原因是：厲行節約，進一步壓縮公共經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額3.8萬元，其中：政府采購貨物支出3.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的   0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019 年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壱陨项I導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

2019年市政府電子政務辦績效評價工作情況如下：

1、績效評價工作過程。根據相關政策規定和文件要求，市政府電子政務辦按下列步驟將開展績效評價：

前期準備。安排專門科室、專門人員成立了績效評價工作組，開展了培訓學習，明確了工作職責，制定了評價方案，細化了組織實施步驟和環節安排等內容，聯系了相關部門和單位，確定了實施時間。

項目績效評價實施步驟：（1）召開座談會。組織相關人員召開座談會，聽取該績效項目有關情況介紹和社會評價與建議。（2）收集核查資料。收集相關政策文件和相關制度等資料；加強自查相關制度是否完善，資金分配、使用是否合理，撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（3）得出自評結論，形成專項績效評價報告。

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第四部分名詞解釋

    一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。