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    1. 當前位置: 上饒市德興生態環境局>財政預決算
      公開平臺: 德興市政府門戶網站 分 類: 部門預算
      發布機構: 上饒市德興生態環境局 發文日期: 2021年04月11日
      標 題: 德興生態環境局本級2021年部門預算
      公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
      文件編號: 成文日期: 2021年04月11日
      生效時間: 廢止時間:
      德興生態環境局本級2021年部門預算

      德興生態環境局本級2021年部門預算

         

      第一部分德興生態環境局本級概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分 德興生態環境局本級2021年部門預算情況說明

      一、2021年部門預算收支情況說明

      二、2021“三公”經費預算情況說明

      第三部分德興生態環境局本級2021年部門預算表

      一、收支預算總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、一般公共預算“三公”經費支出表

      八、政府性基金預算支出表

      九、《部門整體支出績效目標表》

      十、《一級項目績效目標表》

      第四部分   名詞解釋

      第一部分德興生態環境概況

      一、單位主要職責

      德興生態環境局是主管環境保護工作的市政府組成部門,主要職是:

      (一)貫徹執行國家和江西省、上饒市環境保護的方針、政策、法律、法規,擬定并監督實施全市環境保護規范性行政文件。對全市環境保護工作實施統一監督管理。

      (二)受市人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展、規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。擬定并組織實施全市環境和生態保護規劃。組織編制全市環境功能區劃。

      (三)貫徹執行組織實施國家、省有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物,有毒化學品及機動等污染防治的法律和規章。負責對全市大氣、水體、土壤等環境污染防治工作的監督管理。

      (四)承擔落實全市減排目標的責任。組織并監督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,負責水污染物排放許可證審批和發放,落實省下達的污染物總量控制指標。

      (五)監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動,生態環境建設和生態破壞恢復工作。監督檢查各種類型自然保護區,以及風景名勝區,森林公園的環境保護工作。監督檢查生物多樣性保護,野生動植物保護、濕地環境保護工作。監督管理本市自然保護區。

      (六)負責調查處理轄區內污染事故和生態破壞事件,受市政府委托協調處理。轄區內環境污染糾紛。負責市境內環境監察,組織開展全市環境保護執法檢查活動。

      (七)監督執行國家、省環境質量標準和污染物排放標準。審核城市總體規劃中的環境保護內容,組織編報全市環境質量報告書。發布全市環境狀況公報。定期發布市區和流域環境質量狀況,參與編寫全市可持續發展綱要。

      (八)貫徹執行國家及省各項環境管理制度。按照國家及省規定審定開發建設活動環境影響報告書(表)。負責全市環境綜合整治。負責農村生態環境保護。指導全市生態示范區和生態農業建設。

      (九)負責全市環境監測,環境統計,環境信息工作。組織實施環境保護科技發展,科學研究和技術示范工程,指導和協調環境保護宣傳教育工作,推動公共和社會各界參與環境保護。

      (十)配合省環保廳、上饒市環保局開展轄區內的輻射環境,放射性廢物的管理和污染防治工作,配合上饒市環保局做好全市環境保護對外交流合作,及管理境外環保項目,技術、設備和資金的引進工作。以及上級環保部門委托的其它環境管理工作。

      (十一)承辦市人民政府交辦的其它事項。

      二、單位基本情況

       德興生態環境機關共有預算單位1個,編制人數25人,其中:行政編制14人、參照公務員管理事業編制11人,實有人數59人,其中:在職人數41人,包括行政人員13人、全部補助事業人員28人;退休人員18人。

              第二部分   德興生態環境局2021年部門預算情況說明

      一、2021年部門預算收支情況說明

         (一) 收入預算情況

          2021年德興生態環境局收入預算總額為2859.23萬元,較上年預算安排減少10%。其中:財政撥款收入1200.62萬元,其他收入1412.11萬元。上年結轉246.5萬元。

      (二) 支出預算情況

      2021年生態環境局機關支出預算總額為2859.23萬元,較上年預算安排減少11%。其中:

      按支出項目類別劃分:基本支出610.62萬元,包括工資福利支出533.24萬元,商品和服務支出74.12萬元、對個人和家庭的補助3.26萬元、上年結轉53.13萬元,項目支出2195.48萬元。包括商品和服務支出1627.74萬元、其他資本性支出(基本建設)78.5萬元、資本性支出489.24萬元。

      按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出46.93萬元,節能環保支出2812.3萬元。

      按支出經濟分類劃分:工資福利支出555.55萬元,商品和服務支出1732.68萬元,對個人和家庭的補助3.26萬元、其他資本性支出(基本建設)78.5萬元、資本性支出489.24萬元。

      (三)財政撥款支出情況

             2021年生態環境局機關財政撥款支出預算2859.23萬元,較上年預算安排減少11%。具體支出情況是:社會保障和就業支出46.93萬元,節能環保支出2812.3萬元。

      (四)政府性基金情況

      2021年生態環境局機關政府性基金支出預算0萬元,較上年預算安排增加(減少)0%。

      (五)機關運行經費等重要事項的說明

      2021年部門機關運行費預算74.12萬元,比2020年預算增加0.8萬元,增加1%。

      ()政府采購情況

      2021年部門所屬各單位政府采購總額1770.87萬元,其中:政府采購貨物預算414.36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1356.51萬元。

      (七)國有資產占有使用情況

      截止2020年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

      (八)一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

      1、一級項目德興市龍頭山鄉張家塢煤礦等4處廢棄礦山地下水污染及周邊環境整治項目(一期)

      1)項目概述:進行4處廢棄礦山地下水修復和開展風險管控工程,加快德興廢棄礦山整治工作。

      2)立項依據贛財資環指〔2020〕42號德府文〔2020〕125號  德發改投字〔2020〕121號

      3)實施主體:生態環境局

      4)實施方案:對龍頭山鄉張家塢東南1.1km廢棄煤礦、大茅山鎮古圳頭煤礦、大茅山鎮南溪村馬蹄灣東南360m廢棄煤礦、大茅山鎮南溪村汪塢西北600m廢棄煤礦等四個礦山進行施工工程勘察,廢棄礦山地面防滲工程,地下水污染防滲有效性評估及風險管控工程運行與監測,污染場地修復面積共計約79081m2

      5)實施周期:在資金到位后,2年內完成項目

      6)年度預算安排:年度預算安排300萬元。

      7)績效目標和指標:根據地下水使用功能、風險可接受水平,提出地下水風險管控目標,結合水文地質條件、污染特征、修復和風險管控目標等,明確2處廢棄礦山地下水修復與風險管控的總體思路,從技術成熟度、適用條件、效果、成果、時間和環境風險等方面確定適宜的風險管控技術,根據確定的風險管控技術方案,開展風險管控工程設計與施工,工程設計根據工程開展階段劃分為初步設計和施工設計,地下水風險管控工程施工完成后,開展工程運行維護、運行監測、趨勢預測和運行狀況分析等。加快德興廢棄礦山整治工作。產出指標:4個廢棄礦山整治報告、監測井建設質量合格率。效益指標:探索建立政府和社會投資人收益分享機制、以地下水為飲用水源的居民用水安全得以保證,能提高居民健康水平和公眾環保意識,為提升德興市的地下水環境安全保障能力提供基礎、開展廢棄礦山整治工作,助力地下水污染防治科學決策、科學管控,為切實保障全市地下水安全,加快推進地下水污染防治、促進地方政府對地下水環境保護計劃的制定與實施,引導政府、企業向環保產業投資。

      2、一級項目德興市重點地區地下水環境監管能力服務項目(一期)

      1)項目概述:建立地下水環境管理系統,使德興市地下水環境監管能力全面提升,地下水污染風險得到有效防范。

      2)立項依據:贛財資環指〔2020〕42號德府文〔2020〕125號

      3)實施主體:生態環境局

      4)實施方案:包括地下水監測井建設、水樣采集測試、地下水環境監管信息平臺、應急車、地下水水質自動監測站、水源地在線監控視頻系統、人員培訓等內容。

      5)實施周期:在資金到位后,2年內完成項目

      6)年度預算安排:年度預算安排285萬元。

      7)績效目標和指標:通過梳理德興市現有地下水監測井,在開展地下水水質試點監測和現有地下水及底泥調查評估工作的基礎上,補充建設針對樂安河流域重點污染源的地下水監測井,完善德興市地下水環境監測網,構建地下水環境監管信息系統,制定底泥及地下水環境風險管控和治理方案,從而加強德興市地下水環境監管能力建設。產出指標:地下水監測井信息整合評估、補充重點地區污染源地下水監測井、開發地下水環境監管智慧平臺、組織開展地下水污染防治培訓。效益指標:探索建立政府和社會投資人收益分享機制、以地下水為飲用水源的居民用水安全得以保證,能提高居民健康水平和公眾環保意識,為提升德興市的地下水環境安全保障能力提供基礎、開展德興市地下水污染防治區劃,完善德興市重點地區地下水環境監測網,開展地下水監控預警與應急體系建設,構建地下水環境監管平臺,助力地下水污染防治科學決策、科學管控,為切實保障全市地下水安全,加快推進地下水污染防治、促進地方政府對地下水環境保護計劃的制定與實施,引導政府、企業向環保產業投資。

      二、2021“三公”經費預算情況說明

      2021年生態環境局機關“三公”經費年初預算安排9.3萬元。其中:

      因公出國(境)費0萬元,較上年增(減)0萬元,主要原因是:是無因公出國(境 )費用。

      公務接待費9.3萬元,較上年減0.2萬元,主要原因是:壓縮了公務接待費。

      公務用車運行維護費0萬元,較上年減0萬元,主要原因是公車改革。

      公務用車購置費0萬元,較上年增(減)0萬元,主要原因是沒有購置新車。

      第三部分生態環境局2021年部門預算表

      八張表(詳見附表)

      第四部分   名詞解釋

      一、收入科目

      各部門結合實際進行解釋

      (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔活動取得的收入。

      (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

      (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

      (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

      (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

      二、支出科目

      對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

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