上饒市德興生態環境保護綜合執法大隊

2021年部門預算

 

目    錄

 

第一部分  上饒市德興生態環境保護綜合執法大隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  上饒市德興生態環境保護綜合執法大隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  上饒市德興生態環境保護綜合執法大隊2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《一級項目績效目標表》

第四部分   名詞解釋

第一部分   上饒市德興生態環境保護綜合執法大隊概況

一、單位主要職責

（一）負責對日常環境監察業務的指導、督查和考核，牽頭組織專項環境監察及情況匯總上報。

(二）負責對所管轄區域內單位和個人執行環境保護法律、法規的情況進行現場監督、檢查，和處理。

（三）負責對所管轄企業污染源的現場監察和各類污染防治設施運行管理工作。

（四）負責所管轄區域內涉及環境污染事故、環境信訪、污染糾紛的調查處理工作

（五）負責對所管轄區域內海洋和生態破壞事件的調查，并參與處理。

（六）負責所轄區域重點污染企業環境安全檢查和重特大突發性污染事故的現場應急處置。

（七）負責所轄區域污染源遠程自動監控系統的建設和運營監督管理。負責遠程自動監控中心的日常管理，協調自動監控系統營運工作，建立相應運行檔案，及時采集、通報排污數據信息。

（八）負責所管轄區域建設項目、限期治理項目實施過程的監察并參與驗收工作。

（九）參與對所管轄企業的排污許可證執行情況進行現場監督檢查。

（十）承擔主管或上級環境保護部門委托的其他任務。

 

二、單位基本情況

德興生態環境保護綜合執法大隊共有預算單位1個，其中：全部補助事業編制33人，實有人數39人。其中在職人數21人，退休人員14人，民，聘用人員 4人。

        第二部分   上饒市德興生態環境保護綜合執法大隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

     2021年德興生態環境保護綜合執法大隊收入預算總額為271.01萬元，較上年預算安排減少45%。其中：財政撥款收入204.01萬元，其他收入67萬元。

(二) 支出預算情況

2021年德興生態環境保護綜合執法大隊支出預算總額為271.01萬元，較上年預算安排減少45%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出204.01萬元，包括工資福利支出185.75萬元，商品和服務支出16.8萬元、對個人和家庭的補助1.46萬元、項目支出67萬元，包括工資福利支出20萬元，商品和服務支出40萬元，資本性支出7萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出23.12萬元，節能環保支出247.89萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出205.75萬元，商品和服務支出56.8萬元，對個人和家庭的補助1.46萬元、資本性支出7萬元。

    (三)財政撥款支出情況

     2021年德興生態環境保護綜合執法大隊財政撥款支出預算271.01萬元，較上年預算安排減少45%。具體支出情況是：社會保障和就業支出23.12萬元，節能環保支出247.89萬元。

(四)政府性基金情況

2021年德興生態環境保護綜合執法大隊政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排增加（減少）0%。具體支出情況是：農林水支出0萬元，教育支出0萬元。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算16.8萬元，比2020年預算減少0萬元，下降0%。

(六)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額52.25萬元，其中：政府采購貨物預算47萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算5.25萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截止2020年8月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤用車2輛。

（八）一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

本年無50萬以上的項目

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年德興生態環境保護綜合執法大隊“三公”經費年初預算安排8.9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：是無因公出國（境 ）費用。

公務接待費0.9萬元，較上年增0.1萬元，主要原因是：支付了上年公務接待費。

公務用車運行維護費8萬元，較上年減0.23萬元，主要原因是壓縮了車輛支出。

公務用車購置費0萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是沒有購置新車。

第三部分  德興生態環境保護綜合執法大隊 2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

 

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。