德興生態環境局2020部門預算

目    錄

第一部分  德興生態環境局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  德興生態環境局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  德興生態環境局2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  德興生態環境局概況

一、部門主要職責

德興生態環境局是主管環境保護工作的市政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家和江西省、上饒市環境保護的方針、政策、法律、法規，擬定并監督實施全市環境保護規范性行政文件。對全市環境保護工作實施統一監督管理。

（二）受市人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展、規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。擬定并組織實施全市環境和生態保護規劃。組織編制全市環境功能區劃。

（三）貫徹執行組織實施國家、省有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物，有毒化學品及機動等污染防治的法律和規章。負責對全市大氣、水體、土壤等環境污染防治工作的監督管理。

（四）承擔落實全市減排目標的責任。組織并監督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實省下達的污染物總量控制指標。

（五）監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動，生態環境建設和生態破壞恢復工作。監督檢查各種類型自然保護區，以及風景名勝區，森林公園的環境保護工作。監督檢查生物多樣性保護，野生動植物保護、濕地環境保護工作。監督管理本市自然保護區。

（六）負責調查處理轄區內污染事故和生態破壞事件，受市政府委托協調處理。轄區內環境污染糾紛。負責市境內環境監察，組織開展全市環境保護執法檢查活動。

（七）監督執行國家、省環境質量標準和污染物排放標準。審核城市總體規劃中的環境保護內容，組織編報全市環境質量報告書。發布全市環境狀況公報。定期發布市區和流域環境質量狀況，參與編寫全市可持續發展綱要。

（八）貫徹執行國家及省各項環境管理制度。按照國家及省規定審定開發建設活動環境影響報告書（表）。負責全市環境綜合整治。負責農村生態環境保護。指導全市生態示范區和生態農業建設。

（九）負責全市環境監測，環境統計，環境信息工作。組織實施環境保護科技發展，科學研究和技術示范工程，指導和協調環境保護宣傳教育工作，推動公共和社會各界參與環境保護。

（十）配合省環保廳、上饒市局開展轄區內的輻射環境，放射性廢物的管理和污染防治工作，配合上饒市局做好全市環境保護對外交流合作，及管理境外環保項目，技術、設備和資金的引進工作。以及上級環保部門委托的其它環境管理工作。

（十一）承辦市人民政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

 德興生態環境局共有預算單位3個，包括局本級和2個所屬二級預算單位。編制人數83人，其中：行政編制14人、參照公務員管理事業編制11人，全部補助事業編制58人；實有人數113人，其中：在職人數81人，包括行政人員13人、全部補助事業人員68人；退休人員32人。

第二部分  德興生態環境局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

2020年德興生態環境局收入預算總額為4396.79萬元，較上年預算安排增加101%。其中：財政撥款收入2284.53萬元，上年結轉1863.48萬元，罰沒收入195.28萬元，其他收入53.5萬元。

(二) 支出預算情況

2020年德興生態環境局支出預算總額為4396.79萬元，較上年預算安排增加101%。其中：

按支出項目類別劃分:基本支出1000.62萬元，包括工資福利支出858.58萬元，商品和服務支出135.06萬元、對個人和家庭的補助6.98萬元；項目支出3396.17萬元，包括工資福利支出257萬元、商品和服務支出736.61萬元、資本性支出（基本建設）15萬元、資本性支出2387.56萬元。

按支出功能科目劃分：節能環保支出4396.79萬元

按支出經濟類別劃分：基本支出1000.62萬元，包括工資福利支出858.58萬元，商品和服務支出135.06萬元、對個人和家庭的補助6.98萬元；項目支出3396.17萬元，包括工資福利支出257萬元、商品和服務支出736.61萬元、資本性支出（基本建設）15萬元、資本性支出2387.56萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2020年德興生態環境局財政撥款支出預算2479.81萬元。具體支出情況是：社會保障和就業支出89.70萬元，節能環保支出2390.11萬元。

(四)政府性基金情況

2020年德興生態環境局政府性基金支出預算0萬元，較上年預算安排增加（減少）0%。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2020年德興市環境保護局基本支出中的商品服務支出135.06萬元，較上年減少16%；項目支出中的商品服務支出736.61萬元（含在線監控平臺建設運行費），較上年增加45%；資本性支出2387.56萬元，較上年增加389%。（含樂安河德興段重金屬治理項目）

(六)政府采購情況

2020年德興生態環境局政府采購總額978.66萬元。

（七）國有資產占有使用情況

 部門共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛。

2020年部門預算安排購置車輛1輛。

(八）預算績效情況說明

2020年市績效評價工作情況如下：

1、績效評價工作過程。根據相關政策規定和文件要求，市政府辦按下列步驟將開展績效評價：

前期準備。安排專門科室、專門人員成立了績效評價工作組，開展了培訓學習，明確了工作職責，制定了評價方案，細化了組織實施步驟和環節安排等內容，聯系了相關部門和單位，確定了實施時間。

項目績效評價實施步驟：（1）召開座談會。組織相關人員召開座談會，聽取該績效項目有關情況介紹和社會評價與建議。（2）收集核查資料。收集相關政策文件和相關制度等資料；加強自查相關制度是否完善，資金分配、使用是否合理，撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（3）得出自評結論，形成專項績效評價報告。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年德興生態環境局“三公”經費年初預算安排33.95萬元。其中：

公務接待費5.85萬元，比上年減少0.55萬元，主要原因是控制公務接待。

公務用車運行維護費13.10萬元，比上年增加了5.08萬元，主要原因是中央環保督察等工作增加了車輛開支。

公務用車購置15萬元，比上年增加了15萬元，主要原因是需要購買一輛專業執法用車。

第三部分   德興生態環境局2020年部門預算表

1、收支預算總表；

2、部門收入總表；

3、部門支出總表；

4、財拔收支總表；

5、一般公共預算支出表；

6、一般公共預算基本支出表；

7、三公表；

8、政府性基金；

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2019年收支差額的數額。

上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。