德興生態環境局2020年部門決算

目錄

第一部分 德興生態環境局概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分德興生態環境局概況

一、部門主要職責

德興生態環境局是主管環境保護工作的市政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家和江西省、上饒市環境保護的方針、政策、法律、法規，擬定并監督實施全市環境保護規范性行政文件。對全市環境保護工作實施統一監督管理。

（二）受市人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展、規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。擬定并組織實施全市環境和生態保護規劃。組織編制全市環境功能區劃。

（三）貫徹執行組織實施國家、省有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物，有毒化學品及機動等污染防治的法律和規章。負責對全市大氣、水體、土壤等環境污染防治工作的監督管理。

（四）承擔落實全市減排目標的責任。組織并監督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實省下達的污染物總量控制指標。

（五）監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動，生態環境建設和生態破壞恢復工作。監督檢查各種類型自然保護區，以及風景名勝區，森林公園的環境保護工作。監督檢查生物多樣性保護，野生動植物保護、濕地環境保護工作。監督管理本市自然保護區。

（六）負責調查處理轄區內污染事故和生態破壞事件，受市政府委托協調處理。轄區內環境污染糾紛。負責市境內環境監察，組織開展全市環境保護執法檢查活動。

（七）監督執行國家、省環境質量標準和污染物排放標準。審核城市總體規劃中的環境保護內容，組織編報全市環境質量報告書。發布全市環境狀況公報。定期發布市區和流域環境質量狀況，參與編寫全市可持續發展綱要。

（八）貫徹執行國家及省各項環境管理制度。按照國家及省規定審定開發建設活動環境影響報告書（表）。負責全市環境綜合整治。負責農村生態環境保護。指導全市生態示范區和生態農業建設。

（九）負責全市環境監測，環境統計，環境信息工作。組織實施環境保護科技發展，科學研究和技術示范工程，指導和協調環境保護宣傳教育工作，推動公共和社會各界參與環境保護。

（十）配合省環保廳、上饒市環保局開展轄區內的輻射環境，放射性廢物的管理和污染防治工作，配合上饒市環保局做好全市環境保護對外交流合作，及管理境外環保項目，技術、設備和資金的引進工作。以及上級環保部門委托的其它環境管理工作。

（十一）承辦市人民政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共有三個，包括局本級和環境監察大隊、環境監測站兩個所屬二級預算單位。本部門2020年年末編制人數83人，其中：行政編制14人、全部補助事業編制69人；年末實有人數113人，其中：在職人數81人，包括行政人員13人、全部補助事業人員68人；退休人員32人。

第二部分 2020年度部門決算表

見附表:

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2633.48萬元，較2019年減少了851.02萬元，減少了24%，主要原因是減少了項目支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2633.48萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2633.48萬元，其中本年支出合計：2633.48萬元。較2019年減少了851.02萬元，減少了24%，主要原因是減少了項目支出。

本年支出的具體構成為：基本支出1134.8萬元，占43%；項目支出1498.67萬元，占57%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數2633.48萬元，決算數為2633.48萬元，完成年初預算的100%。

按功能分類科目分：節能環保支出年初預算數為2633.48萬元，決算數為2633.48萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1134.8萬元，其中：

按經濟分類科目分：工資福利支出988.87萬元，較2019年增長了5%。主要原因是：獲得先進單位發了二個月獎金和職工工資正常晉級。商品和服務支出114.67萬元，較2019年減少了24%；主要原因減少了辦公費等的開支。對個人和家庭補助支出31.26萬元，較2019年減少了16%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經費支出年初預算數為24.95萬元，決算數為18.03萬元，完成預算的72%，決算數較2019年增加了1.47萬元，增加了9%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出境。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出境。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出境。

（二）公務接待費支出年初預算數為11.85萬元，決算數為5.94萬元，完成預算的50%。決算數較2019年減少了5.88萬元，決算數較上年減少50%。主要原因是嚴格控制了公務接待費支出。全年國內公務接待60批，累計接待505人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車運行維護費年初預算數為13.10萬元，決算數為12.09萬元，完成預算的92%。決算數較2019年增加了7.35萬元，決算數較上年增加了155%。主要原因是增加了中央環保督察用車和專業執法檢查用車支出。公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無購置

六、機關運行經費情況說明

本部門2020年度機關運行經費114.67萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）較年初預算減少20.39萬元，下降了15%。其中：辦公費16.58萬元、電費0.01萬元、郵電費8.69萬元、專用材料費0.10萬元、差旅費16.73萬元、維修費6.6萬元、培訓費0.63萬元、公務接待費4.78萬元、勞務費0.32萬元、委托業務費0.40萬元、工會經費23.31萬元、公務用車運行維護費10.24萬元、其他交通費用13.99萬元、其他商品和服務支出12.29萬元。主要原因是落實過緊日子要求壓減辦公經費開支等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額273.36萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出273.36萬元。

八、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中，專業執法執勤用車4輛。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目的34個項目全面開展績效自評，共涉及資金1498.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，進一步規范了資金管理和運行，保障了我局工作的順利進行，達到了績效目標。

第四部分名詞解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2019年收支差額的數額。

上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。