德興市環境監測站2020年部門決算

目 錄

第一部分 環境監測站概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分德興市環境監測站概況

一、部門主要職責

德興市環境監測站主要職責是發布城區集中式飲用水水源地水質監測信息，上報環境主管部門所需的各項監督性或指令性監測數據，對轄區內水(含大氣降水)和廢水、環境空氣和廢氣、土壤、生物、噪聲等環境要素進行監測，編制監測報告：

（一）開展全市環境質量監測工作。對環境各要素（空氣、水、土壤、聲等）進行監測，及時準確、科學系統地掌握和評價環境質量狀況及發展趨勢。

（二）開展全市污染源監測工作。對全市污染排放狀況實施監測，及時準確地掌握污染源排放狀況及變化趨勢。

（三）完成環境保護主管部門為進行環境管理所需要的各項監督性或指令性監測任務。

（四）參與轄區內環境污染事件、環境信訪案件、上級轉辦件的現場調查，為仲裁環境污染糾紛提供監測數據。

（五）參與轄區內突發環境污染事件的應急監測，及時跟蹤污染源變化情況，為準確預警各類環境突發事件等環境管理工作提供決策依據。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個德興市環境監測站其中：事業編制25人；年末實有人數18，其中：在職人數18人，退休人員2人。

第二部分 2020年度部門決算表

見附表:

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計359.94萬元，較2019年增加了82.87萬元，增加了30%，主要原因是增加了項目支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入359.94萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計359.94萬元，其中本年支出合計：359.94萬元。較2019年增加了82.87萬元，增加了30%，主要原因是增加了項目支出。

本年支出的具體構成為：基本支出237.37萬元，占66%；項目支出122.58萬元，占34%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數359.94萬元，決算數為359.94萬元，完成年初預算的100%。

按功能分類科目分：節能環保支出年初預算數為359.94萬元，決算數為359.94萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出237.37萬元，其中：

按經濟分類科目分：工資福利支出222.14萬元，較2019年增加12%，主要原因是：職工工資正常進級等。商品和服務支出14.95萬元，較2019年減少了32%；主要原因減少了辦公費等的開支。對個人和家庭補助支出0.28萬元，較2019年減少了88%。主要原因是有些支出減少了。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經費支出年初預算數為4.42萬元，決算數為3.59萬元，完成預算的81%，決算數較2019年減少了0.01萬元，減少了0.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出境。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出境。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出境。

（二）公務接待費支出年初預算數為1.55萬元，決算數為1.44萬元，完成預算的93%。決算數較2019年增加了0.05萬元，決算數較上年增加了3.5%。主要原因是支付了以年度的公務接待費。全年國內公務接待15批，累計接待135人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車運行維護費年初預算數為2.87萬元，決算數為2.15萬元。完成預算的75%。決算數較2019年減少了0.06萬元，決算數較上年減少2.7%。主要原因是減少上車輛支出。公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公車購置。

六、機關運行經費情況說明

本部門2020年度機關運行經費14.95萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）較年初預算增加了0.55萬元，增加了4%。其中：辦公費0.85萬元、郵電費0.41萬元、差旅費3.63萬元、維修費2.31萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0.28萬元、工會經費3.99萬元、公務用車運行維護費0.30萬元、其他交通費用3.15萬元。主要原因是增加了辦公經費開支等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額45.85萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出45.85萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛3輛，其中執法執勤用車3輛。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目的12個項目全面開展績效自評，共涉及資金122.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，進一步規范了資金管理和運行，保障了我局工作的順利進行，達到了績效目標。

第四部分名詞解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2019年收支差額的數額。

上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。