德興市環境監察大隊2020年部門決算

目錄

第一部分 德興市環境監察大隊概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分德興環境監察大隊概況

一、部門主要職責

（一）負責對日常環境監察業務的指導、督查和考核，牽頭組織專項環境監察及情況匯總上報。

(二）負責對所管轄區域內單位和個人執行環境保護法律、法規的情況進行現場監督、檢查，和處理。

（三）負責對所管轄企業污染源的現場監察和各類污染防治設施運行管理工作。

（四）負責所管轄區域內涉及環境污染事故、環境信訪、污染糾紛的調查處理工作

（五）負責對所管轄區域內海洋和生態破壞事件的調查，并參與處理。

（六）負責所轄區域重點污染企業環境安全檢查和重特大突發性污染事故的現場應急處置。

（七）負責所轄區域污染源遠程自動監控系統的建設和運營監督管理。負責遠程自動監控中心的日常管理，協調自動監控系統營運工作，建立相應運行檔案，及時采集、通報排污數據信息。

（八）負責所管轄區域建設項目、限期治理項目實施過程的監察并參與驗收工作。

（九）參與對所管轄企業的排污許可證執行情況進行現場監督檢查。

（十）承擔主管或上級環境保護部門委托的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個德興市環境監察大隊其中：事業編制33人；年末實有人數21，其中：在職人數21人，退休人員13人。

第二部分 2020年度部門決算表

見附表:

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計317.37萬元，較2019年減少了1.54萬元，減少了0.04%，主要原因是減少了項目支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入317.37萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計317.37萬元，其中本年支出合計：317.37萬元。較2019年減少了1.54萬元，減少了0.04%，主要原因是減小了項目支出。

本年支出的具體構成為：基本支出315.36萬元，占99.37%；項目支出2萬元，占0.63%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數317.37萬元，決算數為317.37萬元，完成年初預算的100%。

按功能分類科目分：節能環保支出年初預算數為317.37萬元，決算數為317.37萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出315.36萬元，其中：

按經濟分類科目分：工資福利支出284.23萬元，較2019年增加14%，主要原因是：職工工資正常進級等。商品和服務支出30.01萬元，較2019年減少了27%；主要原因減少了辦公費等的開支。對個人和家庭補助支出1.12萬元，較2019年減少了67%。主要原因是有些人員支出減少了。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經費支出年初預算數為11.23萬元，決算數為10.9萬元，完成預算的97%，決算數較2019年增加了7.39萬元，增加了210%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元

（二）公務接待費支出年初預算數為1萬元，決算數為0.96萬元，完成預算的96%。決算數較2019年減少了0.02萬元，決算數較上年減少0.00%。主要原因是嚴格控制了公務接待費支出。

（三）公務用車運行維護費年初預算數為10.23萬元，決算數為9.94萬元。完成預算的97%。決算數較2019年增加了7.41萬元，決算數較上年增加292%。主要原因是環保督察和日常監察工作頻繁增加了車輛開支。

六、機關運行經費情況說明

本部門2020年度機關運行經費30.01萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致）較年初預算增加了13.21萬元，增加了79%。其中：辦公費1.21萬元、郵電費2.81萬元、差旅費5.95萬元、維修費1.61萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費0.96萬元、工會經費5.77萬元、公務用車運行維護費9.94萬元、其他交通費用1.33萬元、其他商品服務支出0.40萬元。主要原因是環保督察和日常監察工作頻繁增加了開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

八、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本部門共有車輛1輛，其中執法執勤用車1輛。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目的4個項目全面開展績效自評，共涉及資金2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，進一步規范了資金管理和運行，保障了我局工作的順利進行，達到了績效目標。

第四部分名詞解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2019年收支差額的數額。

上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。