德興市環境保護局2018年部門決算

目    錄

第一部分  環保局概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  德興市環境保護局概況

一、部門主要職責

德興市環保局是主管環境保護工作的市政府組成部門，主要職責是：

（一）貫徹執行國家和江西省、上饒市環境保護的方針、政策、法律、法規，擬定并監督實施全市環境保護規范性行政文件。對全市環境保護工作實施統一監督管理。

（二）受市人民政府委托對重大經濟和技術政策、發展、規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價。擬定并組織實施全市環境和生態保護規劃。組織編制全市環境功能區劃。

（三）貫徹執行組織實施國家、省有關大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物，有毒化學品及機動等污染防治的法律和規章。負責對全市大氣、水體、土壤等環境污染防治工作的監督管理。

（四）承擔落實全市減排目標的責任。組織并監督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負責水污染物排放許可證審批和發放，落實省下達的污染物總量控制指標。

（五）監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動，生態環境建設和生態破壞恢復工作。監督檢查各種類型自然保護區，以及風景名勝區，森林公園的環境保護工作。監督檢查生物多樣性保護，野生動植物保護、濕地環境保護工作。監督管理本市自然保護區。

（六）負責調查處理轄區內污染事故和生態破壞事件，受市政府委托協調處理。轄區內環境污染糾紛。負責市境內環境監察，組織開展全市環境保護執法檢查活動。

（七）監督執行國家、省環境質量標準和污染物排放標準。審核城市總體規劃中的環境保護內容，組織編報全市環境質量報告書。發布全市環境狀況公報。定期發布市區和流域環境質量狀況，參與編寫全市可持續發展綱要。

（八）貫徹執行國家及省各項環境管理制度。按照國家及省規定審定開發建設活動環境影響報告書（表）。負責全市環境綜合整治。負責農村生態環境保護。指導全市生態示范區和生態農業建設。

（九）負責全市環境監測，環境統計，環境信息工作。組織實施環境保護科技發展，科學研究和技術示范工程，指導和協調環境保護宣傳教育工作，推動公共和社會各界參與環境保護。

（十）配合省環保廳、上饒市環保局開展轄區內的輻射環境，放射性廢物的管理和污染防治工作，配合上饒市環保局做好全市環境保護對外交流合作，及管理境外環保項目，技術、設備和資金的引進工作。以及上級環保部門委托的其它環境管理工作。

（十一）承辦市人民政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

 納入本套部門決算匯編范圍的單位共有三個，包括局本級和環境監察大隊、環境監測站兩個所屬二級預算單位。本部門2018年年末編制人數62人，其中：行政編制9人、全部補助事業編制53人；年末實有人數115人，其中：在職人數83人，包括行政人員13人、全部補助事業人員70人；退休人員32人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附表:

第三部分  2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2604.75萬元，較2017年增加了1340.96萬元，增長了106%，主要原因是增加項目。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2604.75萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2604.75萬元，其中本年支出合計：2604.75萬元。較2017年增加了1340.96萬元，增長了106%，主要原因是增加項目。

本年支出的具體構成為：基本支出1058.54萬元，占41%；項目支出1546.2萬元，占59%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數3366.04萬元，決算數為2604.75萬元，完成年初預算的77%。主要原因是部分項目沒有實施。

按功能分類科目分：節能環保支出年初預算數為3366.04萬元，決算數為1818.39萬元;其他支出年初預算數為0，決算數為786.36萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1058.54 萬元，其中：

按經濟分類科目分：工資福利支出886.31萬元，較2017年增長了11%。主要原因是：獲得先進單位發了二個月獎金和職工工資正常晉級。商品和服務支出141.69萬元，較2017年增長了57%；主要原因增加了辦公費的開支。對個人和家庭補助支出29.12萬元，較2017年下降2%；其他資本性支出1.42萬元，較2017年下降了70%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數為56.52萬元，決算數為23.88萬元，完成預算的42%，決算數較上年增加了24%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0元，決算數為0元

（二）公務接待費支出年初預算數為35萬元，決算數為7.12萬元，完成預算的20%，決算數較上年增加27%。

（三）公務用車運行維護費支出21.52萬元，決算數為16.76萬元，完成預算的78%，決算數較上年增加23%。

六、機關運行經費情況說明

本部門2018年度機關運行經費104.44萬元，較上年增加了153%，其中：辦公費29.04萬元，咨詢費0.7萬元，水電費0.11萬元，郵電費0.39萬元，維修費4.37萬元，差旅費3.6萬元，取暖費1.51萬元，培訓費2.16萬元，公務接待費3.13萬元，勞務支出12.84萬元，其他交通費11.71萬元，工會經費25.6萬元，其他商品服務支出9.28萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額3.5萬元，其中：政府采購服務支出3.5萬元。

八、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，執法執勤用車4輛。

九、預算績效情況說明

 預算績效工作情況如下：

績效評價工作過程。根據相關政策規定和文件要求，市政府辦按下列步驟將開展績效評價：

前期準備。安排專門科室、專門人員成立了績效評價工作組，開展了培訓學習，明確了工作職責，制定了評價方案，細化了組織實施步驟和環節安排等內容，聯系了相關部門和單位，確定了實施時間。

項目績效評價實施步驟：（1）召開座談會。組織相關人員召開座談會，聽取該績效項目有關情況介紹和社會評價與建議。（2）收集核查資料。收集相關政策文件和相關制度等資料；加強自查相關制度是否完善，資金分配、使用是否合理，撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（3）得出自評結論，形成專項績效評價報告。

第四部分  名詞解釋

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2018年收支差額的數額。

上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。