德興市龍頭山鄉人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  德興市龍頭山鄉人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德興市龍頭山鄉人民政府概況

 

一、部門主要職能

龍頭山鄉政府是主管社會治理辦公室、便民服務中心、綜合執法、農業農村辦、社會事務辦公室、黨政辦、經濟發展辦等工作，主要職責是：

（一）落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展村鎮經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定

2、執行本鄉的經濟和社會發展計劃、預算，管理本鄉的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保護各種經濟組織的合法權益；

5、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

  龍頭山鄉人民政府共有預算單位6個，包括：社會治理辦公室、便民服務中心、綜合執法、農業農村辦、社會事務辦公室、黨政辦、經濟發展辦。本部門2020年年末實有人數52人，其中在職人員52人，離休人員  0人，退休人員  0 人；年末其他人員 0人；年末學生人數 1120人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細表格見附件1

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 2888.23萬元，其中年初結轉和結余 0萬元，較2019年增加 0 萬元，增長0 %；本年收入合計 2888.23 萬元，較2019年減少4.51萬元，下降0.16%，主要原因是：本年度財政收入相應減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2888.23萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計2888.23 萬元，其中本年支出合計2888.23萬元，較2019年減少4.51萬元，下降0.16 %，主要原因是：本年度財政收入相應減少；年末結轉和結余 0 萬元，較2019年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是：壓縮支出。

本年支出的具體構成為：基本支出797.68 萬元，占27.62 %；項目支出 2090.56萬元，占 72.38 %；經營支出  0 萬元，占  0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占  0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為  4958.39 萬元，決算數為 2888.23萬元，完成年初預算的58.25 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 1107.51 萬元，決算數為405.62萬元，完成年初預算的36.62%，主要原因是：壓縮支出。

（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 797.67萬元，其中：

（一）工資福利支出 474.29萬元，較2019年減少22.15 萬元，下降4.46  %，主要原因是：工資調整和人員變動。

（二）商品和服務支出 306.97萬元，較2019年增加 227.9 萬元，增長288.23 %，主要原因是：科目調整。

（三）對個人和家庭補助支出16.41萬元，較2019年增加7.72萬元，增長88.84 %，主要原因是：工資調整和人員變動。

（四）資本性支出  0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長 0 %，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 119.31 萬元，決算數為 111.08萬元，完成預算的 93.1%，決算數較2019年增加 7.88萬元，增長7.64 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0 萬元，決算數為  0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數為  99.91萬元，決算數為 96.21萬元，完成預算的 96.3%，決算數較2019年增加11.74 萬元，增長13.32 %，主要原因是：跨年度報賬。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。全年國內公務接待 563批，累計接待4195 人次，其中外事接待  0 批，累計接待 0 人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出  14.87萬元，其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無，全年購置公務用車  0 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無；公務用車運行維護費支出年初預算數為 19.4 萬元，決算數為 14.87 萬元，完成預算的76.64 %，決算數較2019年減少0.16 萬元，下降1.06 %，主要原因是:壓縮支出，年末公務用車保有 1 輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出 306.97 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加237.38 萬元，增長341.11 %，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加、資產運行維護支出增加、信息系統運行維護支出增加、人員編制數量增加等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 5.57萬元，其中：政府采購貨物支出 5.57 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的  0%，其中：授予小微企業合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車  0輛、主要領導干部用車 1 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0臺（套）。

 

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2020年度單位預算范圍的二級項目 34 個全面開展績效自評，共涉及資2090.55萬元，占本年支出總額的 72.38%。    

組織對農村基礎建設、產業發展資金項目、基層組織運轉保障補助等 34個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出2090.55萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。

組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2858.57 萬元，政府性基金預算支出 29.65 萬元。從評價情況來看，我鄉成立了常務副鄉長任組長的績效評價工作小組，對我鄉2020年度單位預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。經相關業務股室全面綜合評價，我鄉2020年度單位整體支出績效自評分為100分。

（二）單位決算中項目績效自評情況。

詳細見附件4

第四部分  名詞解釋

 

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。