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    1. 當前位置: 首頁>財政預決算
      公開平臺: 德興市人民政府門戶網 分 類: 部門預算
      發布機構: 發文日期: 2021年04月07日
      標 題: 德興市扶貧辦2021年部門預算公開編制情況說明
      公開方式: 主動公開 公開時限: 常年公開 公開范圍: 面向全社會
      文件編號: 成文日期: 2021年04月07日
      生效時間: 廢止時間:
      德興市扶貧辦2021年部門預算公開編制情況說明

      德興市市扶貧辦2021年部門預算

         

      第一部分   德興市扶貧辦概況

      一、部門主要職責

      二、部門基本情況

      第二部分   德興市扶貧辦2021年部門預算情況說明

      一、2021年部門預算收支情況說明

      二、2021年“三公”經費預算情況說明

      第三部分   德興市扶貧辦2021年部門預算表

      一、收支預算總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支總表

      五、一般公共預算支出表

      六、一般公共預算基本支出表

      七、一般公共預算“三公”經費支出表

      八、政府性基金預算支出表

      九、《部門整體支出績效目標表》

      十、《一級項目績效目標表》

      第四部分   名詞解釋

      第一部分   德興市扶貧辦概況

      一、部門主要職責

      市扶貧辦公室是市政府組成部門(直屬機構),主要職責是:貫徹執行黨和國家及市委、市政府有關扶貧開發、老區建設和移民工作的方針、政策。負責全市扶貧開發、老區建設和移民項目的管理和組織實施、移民統計監測工作。組織黨政機關和社會各界開展定點扶貧和對口幫扶工作。

      二、部門基本情況

      市扶貧辦公室共有預算單位1個,編制人數5人,其中:行政編制5人;實有人數17人,其中:在職人數10人,包括行政人員10人、退休人員7人。

      第二部分   德興市扶貧辦2021年部門預算情況說明

      一、2021年部門預算收支情況說明

      (一)支出預算情況

      2021年市扶貧辦收入預算總額為4030.75萬元,較上年預算安排減少10%。其中:財政撥款收入3936.44萬元,上年結轉94.31萬元。

      (二) 支出預算情況

      2021年市扶貧辦支出預算總額為4030.75萬元,較上年預算安排減少10%。其中:

      按支出項目類別劃分:基本支出111.44萬元,包括工資福利支出93.77萬元,商品和服務支出16.74萬元、對個人和家庭的補助0.93萬元;項目支出3919.31萬元,包括工資福利支出81萬元,商品和服務支出224.31萬元、其他資本性支出3614萬元。

      按支出功能科目劃分:一般公共服務支出4030.75萬。其中:農林水支出1168.92萬元,社會保障和就業支出2861.83萬元。

      按支出經濟分類劃分:工資福利支出174.77萬元,商品和服務支出241.31萬元,對個人和家庭的補助0.93萬元、其他資本性支出3614萬元。

          (三)財政撥款支出情況

      2021年市扶貧辦財政撥款支出預算3936.44萬元,較上年預算安排減少12.2%。具體支出情況是:農林水支出1074.61萬元,社會保障和就業支出2861.83萬元。

      (四)政府性基金情況

      2021年市扶貧辦政府性基金支出預算0萬元。

      (五)機關運行經費等重要事項的說明

      2021年部門機關運行費預算16.74萬元,比2020年預算增加0.66萬元,增長4%。

      (六)政府采購情況

      2021年部門所屬各單位政府采購總額65萬元,其中:政府采購貨物預算65萬元。

      (七)國有資產占有使用情況

      截止2020831日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛。

      (八)xx一級項目中各二級項目情況說明(部門本級)

      一級項目概述:扶貧和水庫移民項目。

      1.扶貧項目實施二級項目

         1)項目概述:扶貧產業升級及基礎設施提升

         2)立項依據:贛財扶指〔2020〕19號關于提前下達2021年中央和省財政專項扶貧資金的通知。

         3)實施主體:扶貧辦

         4)實施方案:扶貧項目管理方案

         5)實施周期:1

         6)年度預算安排:2021年預算安排775萬元。

         7)績效目標和指標:完成扶貧項目實施100%。

      2.水庫移民項目實施二級項目

         1)項目概述:水庫移民直補、美麗家園建設、移民產業轉型升級和散居移民基礎設施提升

         2)立項依據:贛財扶指〔2020〕15號關于提前下達2012水庫移民扶持基金預算的通知、贛財扶指〔2020〕16號關于提前下達2021年大中型水庫移民后期扶持基金預算的通知。

         3)實施主體:扶貧辦

         4)實施方案:水庫移民項目管理方案

         5)實施周期:1

         6)年度預算安排:2021年預算安排2850萬元。

         7)績效目標和指標:完成水庫移民項目實施100%。

      3.鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作經費二級項目

         1)項目概述:鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作

         2)立項依據:市人大常委會會議通過由市本級預算支出。

         3)實施主體:扶貧辦

         4)實施方案:鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作實施方案

         5)實施周期:1

         6)年度預算安排:2021年預算安排294.31萬元。

         7)績效目標和指標:完成脫貧攻堅工作實施100%。

      二、2021年“三公”經費預算情況說明

      2021年市市扶貧辦三公經費年初預算安排2.72萬元,較上年下降1%,主要是落實厲行節約精神,其中:公務接待費2.72萬元。

      第三部分   德興市xx部門(單位)2021年部門預算表

      八張表(詳見附表)

      第四部分   名詞解釋

      一、收入科目

      各部門結合實際進行解釋

      (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

      (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

      (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      (七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

      (八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

      二、支出科目

      對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

      2021部門整體支出績效目標表公開表(樣式)

      2021年一級項目績效目標表公開表(樣式)

      扶貧辦2021年部門預算公開表_2021-03-29

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