德興市扶貧和移民辦公室2019年部門預算

 

目    錄

 

第一部分   德興市扶貧和移民辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   德興市扶貧和移民辦公室2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分   德興市扶貧和移民辦公室2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分   名詞解釋

第一部分   德興市扶貧和移民辦公室概況

一、部門主要職責

市扶貧辦公室是市政府組成部門(直屬機構)，主要職責是：貫徹執行黨和國家及市委、市政府有關扶貧開發、老區建設和移民工作的方針、政策。負責全市扶貧開發、老區建設和移民項目的管理和組織實施、移民統計監測工作。組織黨政機關和社會各界開展定點扶貧和對口幫扶工作。

二、部門基本情況

  

    市扶貧和移民辦公室共有預算單位1個。編制人數12人，其中：行政編制12人、；實有人數16人，其中：在職人數9人，包括行政人員9人、退休人員7人。

第二部分   德興市扶貧和移民辦公室2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

   

2019年市扶貧和移民辦公室收入預算總額為5584.51萬元，較上年預算安排減少1.56%。其中：財政撥款收入3231.04萬元，上年結轉2353.47萬元。

(二) 支出預算情況

2019年市扶貧和移民辦公室支出預算總額為5584.51萬元，較上年預算安排減少1.56%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出5584.51萬元，包括工資福利支出171.84萬元，商品和服務支出27.9萬元、對個人和家庭的補助0.72萬元、其他資本性支出：5384.05萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出4157.28萬元，農林水支出1427.23萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出171.84萬元，商品和服務支出27.9萬元，對個人和家庭的補助0.72萬元、其他資本性支出：5384.05萬元。

    (三)財政撥款支出情況

   

2019年市扶貧和移民辦公室財政撥款支出預算3231.04萬元，較上年預算安排減少1.56%。具體支出情況是：農林水支出1303.66萬元，社會保障和就業支出1927.38萬元。

(四)政府性基金情況

無

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算19.9萬元，比2018年預算減少7.1萬元，下降35.68%。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額45.2萬元，其中：政府采購貨物預算45.2萬元。

（七）國有資產占有使用情況

無

（八）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

無

 

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年市扶貧和移民辦公室“三公”經費年初預算安排2.8萬元。其中：

因公出國（境）費xx萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務接待費2.8萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：持平。

公務用車運行維護費0萬元，較上年增（減）xx萬元，主要原因是：無。

公務用車購置費xx萬元，較上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

 

 

第三部分   德興市xx部門（單位）2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

 

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。