德興市扶貧辦公室（鄉村振興局）2020年度部門決算

目 錄

第一部分 ××部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分市扶貧辦公室部門概況

一、部門主要職能

（一）部門主要職責

市扶貧辦公室是市政府組成部門(直屬機構)，主要職責是：貫徹執行黨和國家及市委、市政府有關扶貧開發、老區建設和移民工作的方針、政策。負責全市扶貧開發、老區建設和移民項目的管理和組織實施、移民統計監測工作。組織黨政機關和社會各界開展定點扶貧和對口幫扶工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：……（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數17人，其中在職人員10人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。

第二部分2020年度部門決算表

（見附表）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計3370.13萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2019年增加1957.51萬元，增長138.57%；本年收入合計3370.13萬元，較2019年增加1957.51萬元，增長138.57%，主要原因是：項目增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3370.13萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3370.13萬元，其中本年支出合計3370.13萬元，較2019年增加1957.51萬元，增長138.57%，主要原因是：項目增加；年末結轉和結余0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無。

本年支出的具體構成為：基本支出156.62萬元，占4.6%；項目支出3213.52萬元，占95.4%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為4466.09萬元，決算數為3370.13萬元，完成年初預算的75.5%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為4070.09萬元，決算數為2334.03萬元，完成年初預算的57.34%，主要原因是：項目減少。

（二）公共安全支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：無。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出156.62萬元，其中：

（一）工資福利支出143.22萬元，較2019年增加58.74 萬元，增長69.53%，主要原因是：人員增加、正常調資。

（二）商品和服務支出12.68萬元，較2019年減少3.4萬元，下降21.14 %，主要原因是：壓縮開支。

（三）對個人和家庭補助支出0.72萬元，較2019年減少0.2 萬元，下降21.74%，主要原因是：生活補助減少。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.72萬元，決算數為2.72萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出境。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無因公出境。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出境。

（二）公務接待費支出年初預算數為2.72萬元，決算數為2.72萬元，完成預算的100%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是......。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。全年國內公務接待80批，累計接待820人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：無。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）%，主要原因是無公車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出12.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少3.4萬元，降低21.14%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公經費、差旅費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。本辦共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金2177.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織對扶貧、水庫移民2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2177.41萬元，政府性基金預算支出1036.11萬元。其中，從評價情況來看，2020年整體支出基本實行了預定的績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2020年部門整體支出績效自評結果顯示，我辦績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

根據年初設定的績效目標，我辦整體支出在經濟效益和社會效益方面均發揮了良好作用，各項任務得以圓滿完成，為服務社會發展提供了強有力保證。項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為3968.61萬元，執行數為3213.52萬元，完成預算的80.97%。項目績效目標完成情況：組織實施扶貧和移民項目，推進鄉村基礎設施建設，夯實產業發展基礎。發現的問題及原因：預算編制不夠精準。下一步改進措施：加強項目實地勘察和可行性研究，提高項目效率。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助

活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動

及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位

經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核

算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業

單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級

單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業

基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余

的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資

金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單

位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提

供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機

關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險

費的支出。

（五）“三公”經費支出：政府部門人員因公出國經

費、公務車輛購置及運行費、公務招待費產生的消費。

（六）機關運行經費：保障單位運行用于購買貨物和

服務的各項資金。