市扶貧和移民辦2018年度部門決算

目    錄

第一部分  扶貧辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  市扶貧和移民辦部門概況

一、部門主要職能

市扶貧和移民辦公室是市政府組成部門(直屬機構)，主要職責是：貫徹執行黨和國家及市委、市政府有關扶貧開發、老區建設和移民工作的方針、政策。負責全市扶貧開發、老區建設和移民項目的管理和組織實施、移民統計監測工作。組織黨政機關和社會各界開展定點扶貧和對口幫扶工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個， 本部門2018年年末編制人數12人，其中事業編制12人；年末實有人數15人，其中在職人員11人，退休人員4人.

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附表（九張表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 2391萬元，其中本年收入合計2391萬元，較2017年減少725萬元，下降30.32%，主要原因是：項目減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入2391萬元，占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2391萬元，其中本年支出合計2391萬元，較2017年減少725萬元，下降30.32%，主要原因是：項目減少。

本年支出的具體構成為：基本支出 181.53萬元，占7.59%；項目支出2209.47萬元，占92.41%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為5672萬元，決算數為2391萬元，完成年初預算的42.15%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為3788萬元，決算數為1602.4萬元，完成年初預算的42.3%，主要原因是：項目減少。

（二）、農林水支出年初預算數為1884萬元，決算數為786.6萬元，完成年初預算的41.75%，主要原因是：項目減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出181.53萬元，其中：

（一）工資福利支出128.88萬元，較2017年增加28.88萬元，增長22.41%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出52.61萬元，較2017年增加39.61萬元，增長75.29%，主要原因是：增加開展脫貧攻堅工作。

（三）對個人和家庭補助支出0.04萬元，較2017年增加0.96萬元，增長24%，主要原因是：增加人員。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.8萬元，決算數為2.8萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，其中：

（一）公務接待費支出年初預算數為2.8萬元，決算數為2.8萬元，完成預算的100%，決算數較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出52.61萬元，較年初預算數增加39.61萬元，增長75.21 %，主要原因是：增加開展脫貧攻堅工作。。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額7萬元，其中：政府采購貨物支出 7萬元。

八、國有資產占用情況說明。

無

九、預算績效情況說明

   無

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

各部門結合實際進行解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2017年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。